首页 > 省经济和信息化厅 > 执行和结果 > 督查审计整改落实

2022年度预算执行及其他财政收支情况审计发现问题整改情况

  2023年6月,我厅收到《关于安徽省经济和信息化厅2022年度预算执行及其他财政收支情况审计报告》(皖审经贸报〔2023〕20号)后,厅党组高度重视,召开了整改布置会,研究整改方案,分解整改任务,抓好整改落实。现将整改情况公布如下:

  一、助企纾困政策落实方面

  (一)关于“部分政务服务事项申请材料取消不到位”的问题。

  1.关于“甘草、麻黄草收购许可证届满换发”的问题。

  整改情况:一是规范清单管理。严格按《安徽省人民政府办公厅关于公布省直单位取消政务服务事项申请材料清单的通知》(皖政办秘〔2018〕247号)、《安徽省人民政府办公厅关于公布省直单位取消政务服务事项申请材料清单的通知》(皖政办秘〔2019〕105号)关于"甘草、麻黄草收购许可证届满换发"等政务服务事项申请材料取消的具体要求,对麻黄草收购行政许可系统中现有的申请材料与文件要求一一比对,逐一进行确认。二是严格上报材料设定。落实省委省政府深化"放管服"改革要求,严格上报申请材料清单设定,适时更新申请材料要求。对能直接取消的立即取消;能通过内部查询的进行内部查询或通过信息共享方式查实。

  2.关于“第二、三类和含磷硫氟的第四类监控化学品生产设施竣工验收”“第二、三类和含磷硫氟的第四类监控化学品生产特别许可”的问题。

  整改情况:今后将按照监控化学品管理相关规范性文件提出的新要求,及时修订完善政务服务事项申请材料清单。

  3.关于“安徽省专精特新中小(冠军)企业认定”的问题。

  整改情况:发现有关问题后,我厅立行立改,在一体化在线政务服务平台及时更新企业申请材料清单,不再要求企业提供营业执照。2023年5月29日,我厅会同省发改委等六部门联合印发《关于组织开展2023年安徽省专精特新中小企业认定工作的通知》,在今年专精特新中小企业认定申报过程中不要求企业提供营业执照。

  (二)关于“部分行政审批事项公布的受理条件与国家有关规定不一致”的问题。

  整改情况:今后,我厅安全生产处将按照监控化学品管理相关规范性文件提出的新要求,及时更新政务服务事项受理条件和资质条件。

  (三)关于“下属学校部分项目保证金清退不及时”的问题。

  整改情况:学院高度重视助企纾困政策落实,早在现场审计期间,已于2023年4月21日,下发关于清退履约保证金和质量保证金的通知,开展专项清退工作,要求相关责任部门及项目负责人,立即排查采购项目的履约及质保情况,对履约期届满,合同约定期间使用运行正常,符合退还保证金条件的项目,及时办理退还手续。截至2024年2月20日,共清退37笔,金额115.09万元,尚未清退的款项正在整改推进中。

  二、预算编制与执行方面。

  (一)关于“部分下属单位动用自有资金未编入预算”的问题。

  整改情况:我厅在布置2024年度部门预算编制工作中,明确要求各下属单位“科学预测拟动用自有资金规模,全面完整编制单位预算”,目前部门预算正在编制中。下一步我厅将坚持问题导向,加强对动用自有资金预算编制的指导和审核,自2024年部门预算编制工作起,严格按照《安徽省省级部门预算编制管理办法》以及省财政厅预算编制具体工作要求,组织指导各下属单位科学预测拟动用自有资金规模,全面完整编制单位预算。

  (二)关于“部分项目预算执行率低”的问题。

  1.关于“安徽省工业大数据算法技术技能大赛等2个项目当年未开展,涉及预算资金64万元,其中31.19万元被省财政收回”的问题。

  (1)关于“安徽省工业大数据算法技术技能大赛”的问题。

  整改情况:我厅已于2023年10月20日至22日高质量完成大赛任务。今后将按计划推进省工业大数据算法大赛。

  (2)关于“第十一届APEC中小企业技术交流暨展览会”的问题。

  整改情况:一是认真分析原因。2021年西安市出现本土疫情,大会组委会决定取消原定于3月31日至4月2日在西安市举办的第十一届APEC技展会线下展,导致原围绕线下展位租赁、布展、宣传、交通等内容的项目预算无法执行。二是进一步规范绩效监控。从思想上高度重视,坚持问题导向,举一反三,对出现类似情况的项目,在绩效监控中,认真分析并填写偏差原因,做到全方位全过程反映部门财政资金的使用绩效。

  2.关于“无线电管理经费等5个项目,当年预算执行率均不足60%,涉及预算资金7264.61万元,剩余指标3149.66万元结转下年”的问题。

  (1)关于“2021年安徽省企业工业互联网咨询诊断服务工程”的问题。

  整改情况:该项目受疫情影响,验收工作于2022年底完成,因此项目尾款334.11万元8月末尚未支付。在今后的工作中,我厅将严格按照项目预算绩效管理,规范绩效监控工作,强化预算支出责任,提高预算执行效率,及时完成项目验收和相关资金拨付。

  (2)关于“安徽省应急管理‘6 N’重点领域‘三大系统’项目民爆领域应急系统”的问题。

  整改情况:该项目建设已于2022年底竣工完成,项目合同资金(含省统筹资金100万元)已全部支付到位。今后我厅将严格按照项目资金支付要求,推进项目建设,把好项目资金支付关口,严格落实项目资金绩效评价要求,提升项目资金预算执行率。

  (3)关于“‘创客中国’安徽省创新创业大赛会展招商经费”的问题。

  整改情况:一是认真分析原因。2022年上半年、下半年省内各有一轮大规模疫情暴发,上下半年均连续几个月不允许集中举办活动;年中,按省委省政府部署要求,我厅又在全力以赴承办世界制造业大会,适合集中举办活动的时间过短,部分活动未能举办。二是积极完成整改。我厅已于2023年举办大赛的颁奖仪式,并将剩余的赛事服务费34.2035万元全部拨付中标企业。下一步,我厅将严格按照《安徽省人民政府关于贯彻落实国务院深化预算管理制度改革决定的实施意见》(皖政〔2015〕26号)要求,加快预算执行,加快项目支出进度,提高预算执行效率。

  (4)关于“工业和信息化教育培训和企业家队伍建设专项经费”的问题。

  整改情况:一是对年度培训计划早谋划、早制定,留出充足时间给各处室局举办培训,2023年我厅培训计划于3月7日印发,较往年提早1个月。二是每月调度各主办处室局举办培训情况,对迟于举办时间的主办处室局督促提醒,列入2023年工业和信息化教育培训和企业家队伍建设专项经费的16个班次全部举办完成。三是创新开展培训班评估总结有关工作,每个培训班结束后,对培训效果、经费使用等进行测评评估,评估结果作为次年培训计划制定的重要依据,尽全力提升培训经费使用效益。

  (5)关于“2022年无线电管理经费”的问题。

  整改情况:按照国家无线电频率占用费转移支付资金使用管理政策规定,加快推进无线电技术设施建设项目进度。进一步优化无线电技术设施建设项目流程,从省无线电监测站抽调2名同志集中办公,加强技术设施项目建设人员力量;按照财政相关规定,采取预付70%合同款、预付款保函等方式,进一步提高无线电管理经费资金执行效率和安全性。2023年度无线电频率占用费转移支付资金执行进度进一步加快,执行规范性进一步加强,使用绩效进一步提高。截至2023年12月31日,2022年度及往年结转的无线电频占费资金均按时按规定完成资金支付;2023年度无线电频率占用费转移支付资金执行率为66.61%(其中建设项目招标结余约1061万元,约占总预算的1/3),执行进度较往年大幅提升,达到规定的序时进度要求。

  (三)关于“提前列支机关文印费用”的问题。

  整改情况:我厅将严格落实有关规定,规范使用文印费。2023年以来,厅机关未提前列支文印费支出。

  (四)关于“采购管理不规范”的问题。

  1.关于“厅本级现行采购制度未依规明确政府采购内部归口管理部门”“制衡机制不健全”的问题。

  整改情况:专程赴省财政厅政府采购处咨询政策,与省交通运输厅、省农业农村厅、省水利厅、省科技厅等多家省直单位交流做法。在此基础上,对原《厅机关政府采购内控制度》进行了修订完善,经厅党组会审定通过,正式印发《安徽省经济和信息化厅机关政府采购内控制度(试行)》,明确政府采购内部归口管理部门、完善采购需求管理审查、落实合同签订和组织验收不相容岗位相分离要求等。

  2.关于“部分政府采购项目排斥潜在投标人”的问题。

  整改情况:一是立行立改,在今后的工作中,我们将认真落实《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)第二十条“采购人或者采购代理机构有下列情形之一的,属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇……(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件”规定要求,对各类供应商一视同仁,不设置任何歧视性待遇,充分保障各类企业权益,确保采购工作公平开展。二是加强对采购项目“排斥潜在投标人”筛查,杜绝将以往布展面积或协会证书等限制性条件作为政府采购项目评分项,保障公平竞争。三是认真学习政府采购文件,进一步提高政府采购工作的业务水平。四是在采购准备过程中,邀请业务专家和采购中心专业人员给予业务指导,确保采购严格规范。

  三、预算绩效管理方面。

  (一)关于“部分项目未开展绩效监控或监控工作不规范”的问题。

  1.关于“未对‘无线电管理经费’等26个中央转移支付项目和‘精品安徽’央视宣传补助等2个省级转移支付项目开展绩效监控,涉及预算资金59260.10万元”的问题。

  (1)关于“现代职业教育提升计划资金(2022年)”“学生资助补助经费”“现代职业教育提升计划资金(上年结转)”的问题。

  整改情况:学院从2023年起,严格执行《安徽省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》,制定了整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标,预算执行中全面开展绩效运行监控,对监控中发现的绩效目标执行偏差和进度缓慢等问题,及时采取分类处置措施予以纠正。

  (2)关于“国家小微企业融资担保业务降费奖补资金”“小微企业融资担保业务降费奖补”“第一批、第三批重点‘小巨人’企业”“第一批、第三批重点‘小巨人’企业和公共服务示范平台”“安徽省专精特新中小企业信用担保贷款补贴”的问题。

  整改情况:一是按照《安徽省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》(皖财绩〔2019〕1624号)有关要求,于2023年9月开展2023年度安徽省专精特新中小企业信用担保贷款补贴资金绩效运行监控。二是小微企业融资担保降费奖补资金、重点“小巨人”企业资金为中央财政奖补资金,其管理适用财政部《中小企业发展专项资金管理办法》(财建〔2021〕148号)。根据财政部《中小企业发展专项资金管理办法》,我厅将继续会同省财政厅按要求组织年度绩效自评,同时加强自评结果审核和应用。

  (3)关于“无线电管理经费”的问题。

  整改情况:加强对无线电管理经费的全过程预算绩效管理,按照国家无线电频率占用费转移支付资金使用管理政策规定,按照国家无线电频率占用费转移支付资金使用管理政策规定,进一步细化无线电频率占用费资金绩效评价工作方案,2023年频占费资金绩效评价均要求各资金使用单位开展绩效自评,对存量资金进行全面评价;加强年度无线电频占费转移支付资金执行绩效监控,科学设定2024年度无线电频占费转移支付资金绩效目标,并随专项资金同步下达各资金执行单位。

  (4)关于“‘精品安徽’央视补助资金”的问题。

  整改情况:一是提高绩效运行监控的自觉性。深入学习实施预算绩效管理的相关文件精神,建立项目管理台账,开展项目建设节点预警,确保项目建设合规有序、稳步推进、高质量运行。二是认真落实绩效评价各项工作部署要求。按要求认真编制项目支出绩效考核指标等相关内容,动态跟踪项目支出绩效情况,及时开展事中绩效评价。三是强化绩效监控的结果应用。根据“精品安徽”年中绩效监控结果,找出项目可以优化的空间,为下一阶段调整优化“精品安徽”央视宣传方案提供参考依据。

  2.关于“‘2021年安徽省企业工业互联网咨询诊断服务’‘安徽省新徽商培训工程’等5个项目,截至当年8月末尚未支付资金,省经信厅在绩效监控表填写了产出指标,但未对具体原因进行分析,涉及预算资金1006.57万元”的问题。

  (1)关于“2021年新徽商培训工程项目”的问题。

  整改情况:一是强化原因分析。新徽商培训工程是一年期长期培训项目。根据有关规定和合同约定,2021年安徽省新徽商培训工程项目预付款在2021年合同签订后进行了支付。2022年绩效监控表仅对需在2022年支付的尾款资金进行绩效监控,导致2022年资金支付与产出指标产生了偏差。二是加强预算绩效管理。对需跨年实施的2023年新徽商培训工程,在项目绩效监控中,认真分析并填写偏差原因,进一步规范绩效监控工作,做到全方位全过程反映部门财政资金的使用绩效。

  (2)关于“2021年安徽省推进民营经济高质量发展‘体悟实训’项目”的问题。

  整改情况:一是认真分析原因。2021年安徽省推进民营经济高质量发展“体悟实训”项目分江苏省、浙江省、上海市三个专题。因疫情原因,浙江省和上海市专题培训推迟到2022年实施,在项目监控表中未填写原因。二是进一步规范绩效监控。从思想上高度重视,坚持问题导向,举一反三,对出现类似情况的项目,在绩效监控中,认真分析并填写偏差原因,做到全方位全过程反映部门财政资金的使用绩效。

  (3)关于“新能源汽车专项工作经费”的问题。

  整改情况:一是认真分析原因。该经费使用流程是我厅委托两家会计师事务所开展审核工作,出具审核报告,经我厅确认后,我厅再进行经费拨付。去年8月底,已完成全部审核工作并出具审核报告,但因当时经费拨付正在走报销流程,导致绩效指标已完成而预算拨款执行情况为0。监控表中原因分析仅针对绩效指标中具体数字的偏差进行分析,无绩效指标和预算执行情况不同步的原因分析,因此我厅汽车处仅在备注中进行了简要说明,未进行具体详细的原因分析。二是进一步规范绩效监控。从思想上高度重视,坚持问题导向,举一反三,今后杜绝类似情况发生,并做到全方位全过程反映部门财政资金的使用绩效。

  (4)关于“2021年安徽省企业工业互联网咨询诊断服务工程项目”“2022年工业互联网巡回大讲堂暨供需对接会项目监控未分析原因”的问题。

  整改情况:近两年,我省工业互联网处于快速发展阶段,省内工业互联网发展氛围浓厚,因此上述两个项目在开展过程中,服务专家数量、接入国家分析平台的工业互联网平台数量、设备连接数、服务企业数、参会人员等相应指标“实际完成值”均远超“年度指标值”。在今后的工作中,我厅将加强对绩效目标执行偏差管理,认真总结原因,并在《项目支出绩效目标执行监控表》填写过程中做好对应解释说明。

  针对“部分项目未开展绩效监控或监控工作不规范”的问题,目前,2023年绩效运行监控工作尚未正式开始,为确保今年该项工作平稳有序开展、相关整改任务全面完整,我厅提前谋划,于8月15日发布《关于做好2023年部门预算绩效运行监控有关工作的通知》,明确监控范围,提出工作要求,特别是要求各责任单位坚持问题导向,全面完整开展绩效运行监控,深入分析存在偏差原因。

  下一步,我厅将严格执行《安徽省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》,全面、规范开展我厅绩效监控工作。按照省财政厅绩效运行工作安排,全面梳理所有项目支出,将应开展监控的项目全部纳入监控范围,加强绩效运行监控工作的审核指导,全面提升绩效运行监控质量,确保绩效监控不遗漏、无死角。

  (二)部分项目绩效自评不严格。

  1.关于“2022年3月至5月,省经信厅组织开展2021年度绩效自评工作。抽查发现,‘无线电管理经费’等2个项目委托第三方机构开展自评并出具绩效自评报告,涉及预算资金8959.80万元”的问题。

  整改情况:按照《安徽省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》(皖财绩〔2019〕1624号)等规定,从2023年开始,我厅按照《暂行办法》要求强化预算绩效管理,加强对绩效目标完成情况的监控,及时分析原因,全方位全过程反映资金的使用绩效。按照财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)要求,从2022年度无线电管理经费绩效评价工作开始,严格按照要求开展绩效自评工作,进一步提高无线电管理经费绩效自评工作质量,全面提升预算执行水平,提高财政资金使用效益。

  2.关于“‘2021年安徽省工业互联网专项培训工程’等12个项目,存在自评表填写不完整、修改自评指标等问题,涉及预算资金2383.99万元”的问题。

  整改情况:一是精心组织。根据省财政厅《关于开展2022年度省级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》文件精神,及时印发《安徽省经济和信息化厅关于开展2022年度省级预算支出绩效评价工作的通知》,召开专题工作布置会,对自评工作质量提出明确要求。二是强化审核。严格按照工作规程、省财政厅审核批复的绩效指标,对各责任单位填报的项目支出自评表开展复核,重点审核审计指出的“是否存在修改自评表表样”、“是否存在修改自评指标”等问题。2023年5月20日,我厅完成2022年度省级部门预算项目绩效自评工作,所有项目均严格按照省财政厅批复的绩效指标开展自评,自评表填写全面、完整,审计报告指出的问题已完成整改。

  下一步,我厅将严格落实《项目支出绩效评价管理办法》和《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》要求,继续严格按照自评操作规程,高质量统筹组织好我厅2022年度省级部门预算项目绩效自评工作。

  四、对下转移支付资金管理使用方面。

  (一)关于“申报资料审核不严格”的问题。

  1.关于“‘四化’改造贷款贴息”“生产线改造设备补助”的问题。

  整改情况:追回恒强铝业股份有限公司的奖补资金71万元。今后申报文件列出的申报资料,将做到全覆盖审查,原则上缺失必要资料一票否决。

  2.关于“首批次新材料研制和示范应用”的问题。

  整改情况:一是举一反三,总结完善。及时总结前期实践经验,健全完善首批次新材料工作机制,细化申报条件和评审要求,在资料审查、专家评审、各级部门现场审核等环节加强监管,确保此项工作持续有效地开展。二是统一标准,严格把关。针对审计报告提出的“社保缴纳不符、部分合同早于起始时间”等问题,强化审核把关,完善评审规则,统一标准,严格按照申报指南确定的时间节点审查项目资料的符合性,及时核实具体情况,综合研判,作出意见和建议。三是纠正纠偏,立行整改。针对审计报告提出的“安徽蓝格利通新材应用股份有限公司提供子公司购买合同问题”,经核实后,我厅向省财政厅去函商请收回财政资金80万元,省财政厅已于2023年12月底前将该笔资金从芜湖市财政局收回。今后我厅将在项目资料审查、专家评审等环节中加强对企业架构的查询、审核,杜绝此类情况发生。

  3.关于“补贴首版次软件保险保费”“奖补首版次软件示范应用”的问题。

  整改情况:一是及时了解项目情况。审计期间,与有关项目所在市经信局、申报企业联系,了解相关情况,对缺少材料的,及时通知补齐,对项目资料有瑕疵的,企业出具说明材料,并提供证明资料。以上材料审计期间均已提供审计组,并与审计组充分沟通。二是加强项目审核。组织处室同志认真学习审计报告,在以后的项目审核中,克服项目审核时间紧、项目多的困难,同时加强审核人员对财务、社保等专业知识的学习,对项目认真审核。

  4.关于“奖补首台(套)重大技术装备和示范应用”的问题。

  整改情况:一是举一反三对我省奖补首台(套)重大技术装备和示范应用项目全面自查,梳理存在财务风险即资产负债率高于75%的项目。跟踪企业经营情况,确保国家资金安全。二是将企业资产负债情况(近三年),作为项目奖补专家评审的一项重要内容,列入项目评审标准。三是将项目申报企业企业资产负债情况,作为项目现场核查的一项重要内容,对企业存在财务风险和经营不确定性的项目,严格审核程序,强化项目管理。

  5.关于“支持产学研协同创新”的问题。

  整改情况:一是及时补充资料。在审计组提出问题之后,第一时间联系申报企业联系,对缺少材料的,及时通知补齐,对项目资料有瑕疵的,企业出具说明材料,并提供证明资料,以上材料均已提供审计组。二是深刻认识问题的代表性和警示意义,举一反三,完善机制,在以后的项目工作中,杜绝类似问题再发生。在项目审核过程中,对缺少材料的及时通知企业补充;完善评审规则,严把审核关口,对申报企业标准统一;加强审核力度,客服每年时间紧项目多的困难。

  (二)关于“项目评审规则不健全”的问题。

  整改情况:针对“生产线改造设备补助项目”的问题,我厅将明确并细化项目评审原则,留存好专家审核过程资料,做到奖补有据可依。针对“省级数字化车间改造提升项目”的问题,我厅将跟踪国家政策,及时修订《安徽省智能工厂和数字化车间认定管理暂行办法》,组织专家对照办法中智能工厂和数字化车间的要素条件,梳理提炼形成评分指标,并对每项评分指标制定评分标准,确保专家评分具备科学性、客观性、可操作性。

  (三)关于“资金分配规则不完善”的问题。

  整改情况:针对“工业强基和产业链补短板项目”的问题,我厅将对竞争性项目评审制定细化的评审指标,评审结论以专家打分的形式体现。明确支持原则,按评审原则遴选支持项目。针对“首批次新材料研制和示范应用及保险保费项目”的问题,我厅将明确规则,确保公正。针对审计报告提出的“资金分配规则不明确,部分项目按照发票金额和付款金额孰低确定奖补金额,部分项目按照两者间高者确定奖补金额”问题,明确奖补资金测算基数以符合要求、核定有效的发票金额为准,以要求时间范围内的合同和到账凭证作为相互印证参考依据,确保项目审核规范高效、公平公正。

  五、落实过紧日子要求和财经纪律执行方面

  (一)关于“公务用车定点维修制度执行不严格”的问题。

  整改情况:一是严格按照《省直机关公务用车管理使用办法》(皖管发[2021] 116号)第二十三条“省直机关应落实公务用车定点保险、定点维修、定点加油制度......省直机关应在定点维修服务企业钟选择车辆维保公司(4S店提供的免费保养服务除外),通过平台进行维修项目的申报、审核、签批,实行维修的全过程监管”的规定执行。二是立行立改。在收到审计组的问题反馈后,立即组织召开驾驶员会议,对存在的问题进行了通报,对违规的内容向驾驶员做了明确,确保今后维保车辆时,哪些项目可以去洗车点养护,哪些项目必须到定点修理厂检修。同时与合肥包河星尘汽车维修服务部重新签订定点汽车清洗美容养护服务合同,对审计中指出的问题,不再提供违规保养服务。

  (二)关于“发放专家劳务费未代扣代缴个人所得税”的问题。

  整改情况:我厅于2023年6月印发《安徽省经济和信息化厅关于进一步加强厅机关劳务费代扣代缴个人所得税有关工作的通知》,明确发放的专家劳务费需代扣代缴个人所得税。目前,厅机关发生的专家劳务费均严格按此通知要求代扣代缴了个人所得税,厅机关专家劳务费管理工作得到进一步加强。

  六、国有资产管理方面

  (一)关于“长期未开展资产盘点”的问题。

  整改情况:委托安徽安泰普信会计师事务所有限公司对厅本级截至2023年9月30日的固定资产和无形资产开展清查盘点,盘点工作已全部完成。

  下一步工作:一是修订和完善资产管理办法,建立办公家具、办公设备实物台账,并定期对账。二是当资产登记信息发生变化时,及时调整资产管理信息系统登记内容,做到实物管理信息与信息系统登记保持一致。三是委托第三方开展资产清查盘点,对各处室部门管理的固定资产、无形资产进行对账核实,做到账账相符、账实相符。

  (二)关于“无线电设备管理不规范”的问题。

  1.关于“无线电设备管理制度不完善”的问题。

  整改情况:按照厅资产管理制度,完善无线电专用设备资产划拨程序;加强对各市无线电派出机构、省无线电监测站无线电专用设备资产进行统计盘点,深入充分了解无线电专用设备资金配备情况。

  2.关于“存在账外资产”的问题。

  整改情况:经核查,该批资产划拨单一直在省无线电监测站业务科室,未提交至财务科,因此未反映在财务账及资产管理信息系统中。审计反馈后省无线电监测站立行立改,目前该批资产已按划拨单录入资产信息系统,资产信息卡 28张,已打印并粘贴于设备实物,同时记入财务账(见2023年4月3号凭证),做到账实相符。

  3.关于“资产登记不规范”的问题。

  (1)关于省无线电监测站的问题。

  整改情况:经核查,上述问题中涉及省无线电监测站共有5批次,合计1837.44万元,包括2015、2016年按厅资产划拨单整体登记资产账(黄山路固定无线电监测站、全省无线电监测指挥调度中心建设、全省无线电管理云计算中心机房建设、全省无线电监控中心智能化建设、全省无线电管理云计算中心设备)。审计反馈后省无线电监测站立行立改,查找当年招投标文件、合同等相关资料,对厅资产划拨单内容进一步细化,明确区分各资产系统名称、设备规格型号,单价和数量,经省无线电监测站业务科室签字确认后,由财务在安徽省预算管理一体化资产管理系统中对相应资产卡片进行拆分,拆分后打印新的资产标签,由相应资产管理员粘贴至各设备实物上,确保一物一卡,账实相符。

  (2)关于合肥无线电监测站的问题。

  整改情况:一是对抽查的4个批次固定资产(4套无线电监测系统,原值合计1055.91万元)按照固定资产划拨单明细表进行重新登记,明确各系统内子设备型号和数量。在资产系统中对相应卡片进行拆分,拆分后将新卡片标签打印黏贴至各设备上,确保一物一卡,账实相符。二是举一反三,对其他固定资产的登记情况进行清查整改,确保固定资产管理工作符合相关规定。

解读
文件下载